on 08-04-2010 1:43 PM
Hallo zusammen,
beim Kunde wurde der Datevexport gestartet und dann an den Steuerberater weitergegeben.
Dieser bekommt immer wieder den Fehler:
Der Buchungsschlüssel "Aufhebung der Automatik"
ist nicht erlaubt.
Bitte korrigieren Sie die Eingabe!
Wenn man sich bei den jeweiligen Konten den automatischen Eintrag ansieht steht der überall auf "Yes"
Woran könnte dieser Fehler liegen?
Viele Grüße,
Indira Siebmanns
Hi,
Wenn noch allo Konten auf "Automatic" stehen, kann es eigentlich nur so sein, dass du in Datev ein Automatikkonto (z. B. 8400) bebuchen möchtest, aber keinen Schlüssel mitgegeben hast. Überprüfe doch hierzu die Einstellungen (Admin > Firmendetails > Reiter Buchhaltungsdaten > Datev-Einstellung > dort Steuerschlüssel). Hier sollte jeder verwendete SAP Steuerschlüssel einen Datev Schlüssel zugewiesen bekommen. Das könnte die Fehlermeldung beheben.
Gruß
Lars Barkow
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Hallo Lars,
ich habe Rücksprache mit dem Herrn der Beratung gehalten die das überprüfen können.
Es wurde jeder einzelne Steuerschlüssel durchgegangen und alle waren passend eingetragen.
Das wird es also nicht gewesen sein oder?
Gibt es sonst noch Möglichkeiten woran es liegen könnte?
Viele Grüße
Indira Siebmanns
Hi,
welcher Kontenplan ?
4120 ist Gehälter im SKR 03 und im SKR04 müßte es Umsatzerlöse Drittland sein.
In beiden Fällen müßte der Steuerschlüssel verkehrt sein.
Es sieht so aus, als wenn das Sachkonto ein automatischen Konte bei Datev ist und die Übergabe die Automatik aufheben möchte.
Am Besten bei den beiden Sachkonten die Automatik auf "N" zu setzen. Damit sollten kein Steuerschlüssel übergeben werden und die Automatik von Datev sollte greifen.
Gruß
Lars Barkow
Hallo zusammen,
wunderbar kaum ist das eine Problem aus der Welt folgt auch schon das nächste:
Nach erneutem Export der Datevdaten kommt nun folgende Fehlermeldung:
Der eingegebene Umsatzsteuerschlüssel ist mit den
Zusatzfunktionen der beiden Konten nicht verträglich.
Bitte korrigieren Sie die Eingabe!
Kann es sein das, dass System hier den Umsatzsteuerschlüssel nicht mag?
Oder woran kann das liegen?
Mfg Indira Siebmanns
Hallo Lars,
also da ich das System nicht habe kann ich dir nur die Dateien aus dem Fehlerbericht geben.
Es sind mehrere Buchungen Ausgangsrechnungen und Ausgangsgutschriften.
Was für einstellungen möchtest du denn wissen?
Bei den Konten in SAP ist mitlerweile ja dank eines vorschlag das Automatisch auf nein gesetzt.
Gegenkonto ist in Fehlerbericht als 34400 ausgewiesen und das Konto ist jeweils immer ein anderes.
Mfg Indira
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