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PIS & COFINS retido - Tag XML errado

former_member260831
Participant
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Bom dia pessoal!

Tenho uma duvida. É que temos casos que os tags de PIS e COFINS retidos são informados ainda que nao tem PIS e COFINS retido. Olhei o código do standard LJ_1B_NFEF31 e encontrei o seguinte:

  • S24

xmlh-S3_VRETPIS = wk_header_add-pisval.

  • S25

xmlh-S3_VRETCOFINS = wk_header_add-cofival.

  • S26

xmlh-S3_VRETCSLL = wk_header_add-csslvalwht.

  • S27

xmlh-S3_VBCIRRF = wk_header_add-irrfbasewht.

  • S28

xmlh-S3_VIRRF = wk_header_add-irrfvalwht.

Nao tem que ser

  • S24

xmlh-S3_VRETPIS = wk_header_add-pisvalWHT.

  • S25

xmlh-S3_VRETCOFINS = wk_header_add-cofivalWHT.

Sabem de alguma nota OSS o melhor corrigir esa situaçao na BADI?

Muito obrigado ja!

Um abraço

Nino

Accepted Solutions (1)

Accepted Solutions (1)

henrique_pinto
Active Contributor
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Olá Antonino,

o codigo standard está assim:

* S23
* is tag retTrib
*
* S24
 xmlh-S3_VRETPIS    = wk_header_add-pisvalwht.
* S25
 xmlh-S3_VRETCOFINS = wk_header_add-cofivalwht.
* S26
 xmlh-S3_VRETCSLL   = wk_header_add-csslvalwht.
* S27
 xmlh-S3_VBCIRRF    = wk_header_add-irrfbasewht.
* S28
 xmlh-S3_VIRRF      = wk_header_add-irrfvalwht.
* S29
* xmlh-S3_VBCRETPREV = wk_header_add-
* S30
* xmlh-S3_VRETPREV   = wk_header_add-

A nota que foi mencionada, https://service.sap.com/sap/support/notes/1157867, corrige esse comportamento.

Mas se vc nao tem essa nota, indica que seu ambiente está bem defasado (ela é de Abril de 2008!!).

Recomendo fortemente a aplicacao de todas as notas relevantes no componente XX-CSC-BR-NFE.

Abs,

Henrique.

Answers (4)

Answers (4)

former_member260831
Participant
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Boa tarde gente!

Obrigado pela suas respostas e ajuda!

Aplicamos a nota que comentó Henrique e porque estamos a dois dias do Go-Live vamos a ir com a atual situaçao. Depois intentaremos deixar o sistema em uma versao mais atual!

Um abraço para todos!

Nino

Former Member
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Olá,

Verifique as notas 1157867 e 1351848.

Sds,

Former Member
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Olá Antonino

Desculpe mas não entendi a sua colocação. O que você quer dizer com pis e cofins retido? Não sei já estou ficando doido ou não... mas onde vai informação sobre retenção no XML?

No xml existem informações sobre PIS e Cofins quando tributado pela aliquota (CST = 01, 02); tributado por quantidade (CST = 03); não tributado (CST = 04, 06, 07, 08 ou 09) e outras operações (CST = 99).

Quando você se refere a retenção de pis e cofins é referente a IN594? O imposto (quando tributado) é calculado da mesma forma sendo sugeito ou não a retenção. E, a retenção é feita pelo destinatário da mercadoria no ato do pagamento.

Abraço

Eduardo

Former Member
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Ahh achei... você se refere a tag retTrib. Isso? O standard preenche essa informação?

abraço

Eduardo

former_member193386
Active Contributor
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se essa situacao de valores está errada para vc, corrija na BADI, ou entao abra um chamado na SAP, contudo, creio que a alteracao via BADI mais rapida.