on 06-28-2010 8:49 PM
Bom dia pessoal!
Tenho uma duvida. É que temos casos que os tags de PIS e COFINS retidos são informados ainda que nao tem PIS e COFINS retido. Olhei o código do standard LJ_1B_NFEF31 e encontrei o seguinte:
S24
xmlh-S3_VRETPIS = wk_header_add-pisval.
S25
xmlh-S3_VRETCOFINS = wk_header_add-cofival.
S26
xmlh-S3_VRETCSLL = wk_header_add-csslvalwht.
S27
xmlh-S3_VBCIRRF = wk_header_add-irrfbasewht.
S28
xmlh-S3_VIRRF = wk_header_add-irrfvalwht.
Nao tem que ser
S24
xmlh-S3_VRETPIS = wk_header_add-pisvalWHT.
S25
xmlh-S3_VRETCOFINS = wk_header_add-cofivalWHT.
Sabem de alguma nota OSS o melhor corrigir esa situaçao na BADI?
Muito obrigado ja!
Um abraço
Nino
Olá Antonino,
o codigo standard está assim:
* S23
* is tag retTrib
*
* S24
xmlh-S3_VRETPIS = wk_header_add-pisvalwht.
* S25
xmlh-S3_VRETCOFINS = wk_header_add-cofivalwht.
* S26
xmlh-S3_VRETCSLL = wk_header_add-csslvalwht.
* S27
xmlh-S3_VBCIRRF = wk_header_add-irrfbasewht.
* S28
xmlh-S3_VIRRF = wk_header_add-irrfvalwht.
* S29
* xmlh-S3_VBCRETPREV = wk_header_add-
* S30
* xmlh-S3_VRETPREV = wk_header_add-
A nota que foi mencionada, https://service.sap.com/sap/support/notes/1157867, corrige esse comportamento.
Mas se vc nao tem essa nota, indica que seu ambiente está bem defasado (ela é de Abril de 2008!!).
Recomendo fortemente a aplicacao de todas as notas relevantes no componente XX-CSC-BR-NFE.
Abs,
Henrique.
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Boa tarde gente!
Obrigado pela suas respostas e ajuda!
Aplicamos a nota que comentó Henrique e porque estamos a dois dias do Go-Live vamos a ir com a atual situaçao. Depois intentaremos deixar o sistema em uma versao mais atual!
Um abraço para todos!
Nino
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Olá,
Verifique as notas 1157867 e 1351848.
Sds,
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Olá Antonino
Desculpe mas não entendi a sua colocação. O que você quer dizer com pis e cofins retido? Não sei já estou ficando doido ou não... mas onde vai informação sobre retenção no XML?
No xml existem informações sobre PIS e Cofins quando tributado pela aliquota (CST = 01, 02); tributado por quantidade (CST = 03); não tributado (CST = 04, 06, 07, 08 ou 09) e outras operações (CST = 99).
Quando você se refere a retenção de pis e cofins é referente a IN594? O imposto (quando tributado) é calculado da mesma forma sendo sugeito ou não a retenção. E, a retenção é feita pelo destinatário da mercadoria no ato do pagamento.
Abraço
Eduardo
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
se essa situacao de valores está errada para vc, corrija na BADI, ou entao abra um chamado na SAP, contudo, creio que a alteracao via BADI mais rapida.
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
User | Count |
---|---|
6 | |
5 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.