Reine Steuerbuchung wird im Steuerbericht falsch abgebildet

[Former Member]

Wir haben in einem Leasinggeschäft in Bezug auf die Vorsteuer in Vorleistung treten müssen und holen

uns nun nach Abschluss des Geschäftes die Steuer vom Finanzamt wieder zurück.

Nun kann die Buchung ohne dass die Option u201EAutomatische Ust. Verbuchungu201Cnicht abgesetzt werden.

Das bedeutet jedoch gleichzeitig, dass im Steuerbericht der Vorsteuerbetrag nicht berücksichtig wird

und von der Umsatzsteuer abgezogen wird.

Die Umsatzsteuervoranmeldung ist somit falsch, wir bezahlen mehr Steuer an das Finanzamt,

als wir tatsächlich abführen müssen.

Wie kann in SAP Business One ein derartiger Steuervorgang im Steuerbericht abgebildet werden,

damit dieser auch korrekt an das Finanzamt übermittelt wird?

Gruß Simon

[jens_kochsiek]

Hallo Simon!

Wenn man bei der Journalbuchung den Haken "Automatische USt." rausnimmt und beim Vorsteuer-Konto (z.B. 1576 im SKR-03) einen Betrag bucht, dann muss man bei dieser Buchungszeile natürlich auch den Steuercode (z.B. V2) angeben.

Im Steuerbericht (und somit auch in der Elster-Meldung) wird dann der Steuerbetrag in der korrekten Zeile ausgewiesen.

Nur im Steuerabstimmungsbericht taucht die Buchung dann nicht auf (das wird aber durch eine Info-Meldung angekündigt, wenn man den Haken bei der Journalbuchung rausnimmt).

Wie genau erfasst Du denn die Journalbuchung, ohne die automatische USt-Berechnung?

Gruß,

Jens

[Former Member]

Vielen Dank, hat mir echt weiter geholfen.

Problem wurde gelöst.

Gruß, Simon