Solução SAP para NF-e mista

[Former Member]

Pessoal,

Atualmente já temos empresas emitindo NF-e mista ( produtos/serviços) no município de São Paulo.

Isso indica que o convênio prefeitura + estado já foi firmado.

Alguém sabe se a atual solução SAP GRC NFE é compatível com a emissão de NF-e mista ?

Qualquer informação é bemvinda.

Grato,

José Armando

[henrique_pinto · Accepted solution]

Olá José,

o GRC deve ser capaz de produzir tais notas sim, por se tratar de modelo 55 como informado pelo Carlos.

O que nao descarto é a possibilidade de haver um ou outro "bugzinho" no mapeamento dos dados especificos dos itens de servico, em particular do ISS, já que nunca tivemos esse cenario testado em producao pois nao temos nenhum cliente que utilize esse cenario hoje, até onde sabemos.

Mas, mesmo que tenha, vai ser tratado pelo suporte e corrigido, pois é um cenario q deve ser suportado sim.

Abs,

Henrique.

[former_member193386 · Accepted solution]

Existem apenas os campos que devem ser informados obrigatoriamente no XML como o de inscricao municipal para que seja informado os impostos referentes aos itens de servico sem problema algum, já trabalhei em um projeto que esse cenario foi utilizado, portanto, trata-se apenas de desenvolvimentos adicionais na BADI

[henrique_pinto · Accepted solution]

Carlos,

vc tem razao pro layout 1.10, mas pro 2.00 nao é bem assim.

No layout 2.00, dentro da tag ). O problema é que a lógica atual de mapeamento do ICMS, tanto no ERP quanto no GRC, supoe que sempre vai existir algum situation de ICMS.

No ERP, veja o form block_l1 (include LJ_1B_NFEF23). No case lv_taxsit, ele tem o caso:

when others.
       lv_taxsit = c_90.

Se o ICMS nao se encaixar em nenhuma outra situacao, ele vai preencher mesmo assim com o cst 90 (e isso vai causar a tag de ser preenchida no GRC). Ou seja, mesmo q ele preencha os detalhes de ISSQN, as 2 tags de ICMS e ISS vao ser criadas no XML, e como elas sao tags excludentes, vai dar erro de validacao na SEFAZ.

A solucao seria simples*, mas precisamos de um cliente que abra um chamado relatando os problemas no cenario. Se for um cenario q nenhum cliente nosso utiliza, os Devs nao vao ligar muito...

Abs,

Henrique.

• Bastaria tirar o cst 90 de dentro do caso others, e deixar apenas o mapeamento exato de cada cst; no others, deixa sem codigo (nao faz nada).

[henrique_pinto · Accepted solution]

Na verdade, lembrei que nem pro 1.10 funcionaria 100%. Isso pq, na tela de nota fiscal (NF Writer ou botao nota fiscal da VF01/MIRO), se vc seleciona o flag item de servico, por default o SAP considera que a nota tem ISS e nao ICMS. Ou seja, na hora de mapear o ICMS, vai cair no caso others acima e vai sempre criar a tag (ICMS isento), nao? Se for isso mesmo, o SAP hj nao vai atender, precisando dessa modificacao q falei acima. Na verdade, é até mais complicado pois pro layout 1.10 ele eh obrigado a mapear uma tag (imagino que ICMS40) mas no 2.00 vc eh obrigado a nao reportar ICMS, qdo tiver ISS. Nao sei como vc tratou no projeto em q vc estava, provavelmente na BAdI.

Abs,

Henrique.

[former_member193386 · Accepted solution]

sim, como eu disse, todos os tratamentos para nfe mista foram feitos via badi, os campos que falei eram os que me lembrava no momento

[henrique_pinto · Accepted solution]

Mas esses campos de ICMS nao estao na BAdI por default, entao nao eh mera implementacao.

A estrutura de item da BAdI tem q ser estendida tb.

Abs,

Henrique.

[former_member193386]

a solucao SAP NFE serve para a NF-e modelo 55 do ENCAT/CONFAZ, creio que a NFe-mista esteja dentro desse formato pelo que pesquisei rapidamente.

O modelo 55 aceita a inclusao no XML de itens referentes a servicos normalmente.

contudo, mesmo que ela nao esteja nesse formato seria viavel construir uma solucao usando o SAP PI sem problema algum

Edited by: Carlos Rodrigo Pereira on May 20, 2010 3:04 PM