Retenção de Imposto de Renda por mês

[Former Member]

Olá a todos,

Estou tendo dificuldades em configurar retenção de impostos (imposto de renda) esta retenção é acumulativa, quando fazemos uma compra de um mesmo fornecedor se o valor destas compras for superior a 1.499,16 começa a reter imposto de renda, a retenção compra a compra esta funcionando, ou seja, quando um compra passa de valor 1.499,16 o imposto fica retido, agora se existir 2 compras deste mesmo fornecedor uma no valor de 1.400,00 e outra no valor de 300,00 no mesmo mês deveria reter o imposto, mas isto na esta acontecendo.

Ficarei muito grato caso alguém possa me ajudar, segue abaixo as faixas de retenção:

Até 1.4999,15 - Isento

De 1.499.16 até 2.246,75 - 7,50%

De 2.246,76 até 2.995,70 - 15,00%

De 2.995,71 até 3.743,19 - 22,50%

Acima de 3.743,19

Obrigado,

Luciano de Carvalho

[I012918 · Accepted solution]

Luciano,

Por favor, verifique a configuração para o tipo de imposto retido, via transações:

--> Define Withholding Tax Type for Invoice Posting

--> Define Formulas for Calculating Withholding Tax

--> Define Min/Max Amounts for Withholding Tax Codes

Att,

Paulo

[Former Member · Accepted solution]

Olá Paulo,

Obrigado por ter respondido;

Na transação > Define Withholding Tax Type for Invoice Posting(Definição das categorias IRF - Lançamento com Fatura); criei um Withholding Tax Typo "PF" no tipo de acumulação (Accumulation type) eu coloquei por mês (Per month).

Na transação > Define Formulas for Calculating Withholding Tax(Dados de cabeçalho para atualização de fórmulas); configurei a categoria "PF" da seguinte forma:

"To base amnt"----

---

WhldTax---------

RedRt---------

Tedc.base amt----

-

---

Dec.red.base amt

1.499,15----

---

>0,00----

---

>0,00----

---

>0,00----

-

---

>0,00

2.246,75----

---

>7,50----

---

>0,00----

---

>1.499,15----

-

---

>112,43

2.995,70----

---

>15,00----

---

>0,00----

---

>2.246,75----

-

---

>280,94

3.743,19----

---

>22,50----

---

>0,00----

---

>2.995,70----

-

---

>505,62

99.999.999,99----

---

>27,50----

---

>0,00----

---

>3.743,19----

-

---

>692,78

Na transação > Define Min/Max Amounts for Withholding Tax Codes(Montantes mínimos/máximos por código IRF); configurei a categoria de IRF "PF" da seguinte forma:

Valid From = 01.01.2010

Minimum w/tax amount = 10,00

Maximum w/tax amount = 999.999.999.999,00

Minimum base amount = 0,00

W/tax bse exem. amt = 0,00

Após esta configuração simulei a entrada de duas notas fiscais a primeira no valor de R$ 1.300,00 ele calculou certo pois esta primeira fatura é isenta, já na segunda onde o SAP deveria acumular pois estava no mesmo mês entre com uma nota com valor de R$ 2.000,00 onde ele deveria consideram como IRF R$ 159,61 mas ele esta considerando apenas R$ 22,00 como IRF isto por que o SAP não esta consideram a primeira nota.

Fiz vários teste mas não consegui fazer com que ele acumule as notas do mesmo fornecedor no mesmo período.

Ficarei muito grato, se alguém puder me ajudar.

Luciano de Carvalho

Edited by: Luciano de Carvalho on May 26, 2010 2:30 PM

[Former Member]

Saudações Luciano,

      Estou enfrentando o mesmo problema, e você poderia por favor me dizer se conseguiu encontrar a solução e como conseguiu? Agradeço qualquer ajuda.

Sucesso.

Att
Paulo Henrique

[josluis_marianorodrigues]

Luciano,

Se eu não estiver enganado, você está configurando a tabela progressiva do imposto de renda retido na fonte para pessoa física, certo ?

Veja abaixo como configurei esta tabela:

ATÉ  MONT BASE                      TX IRF          TX RED          RED MON BASE      RED DIM BASE
            1,499.15                0.00                0 00           0.00	           0.00
            2,246.75                7.50               	0.00           1,499.15	           0.00
            2,995.70               15.00	        0.00	       2,246.75	           0.00
            3,743.19               22.50	        0.00	       2,995.70	           0.00
            99,999,999,999.98      27.50	        0.00	       3,743.19{}	                

Lembrando que a Receita considera de 0 até 4 dependentes, você precisa criar um código de imposto para cada situação desta, por exemplo, R0 para o dependente, R1 para 01 dependente e por aí em diante e claro, não se esquecendo de informar os valores a abater lá na configuração de mínimos e máximos, no campo de dedução da base. Também não se esqueça da dedução do INSS.

Para facilitar o seu teste de acumulação, use um fornecedor sem nenhum lançamento no período.

Espero que eu o tenha ajudado.

Mariano