on 03-05-2010 3:58 PM
Bom Dia,
Sei que a Pratica de Venda Triangular ocorre muito no Brasil e gostaria de saber se alguem já se deparou com essa parametrização.
Estou Fazendo uma Nota de Venda para o cliente, que deverá ser entregue diretamente em outro parceiro, quais documentos eu uso?
Quando faço uma NF de Entrega Futura para o cliente não consigo relacionar (amarrar) com o documento entrega do outro PN. Portanto a NF de entraga Futura não pode ser fechada.
Segundo a empresa de contabilidade da empresa, deveremos emitir uma Nota de venda no Nome do Cliente e uma simples remessa com CFOP de triangulação no nome do outro parceiro. Como Faço?
Agradeço desde já,
Bruno Cassaro
Skuld Business Partner
Potencializando o seu diferencial
Edited by: Bruno Cassaro on Mar 5, 2010 4:58 PM
Olá!
Referente ao processo de venda triangular, tenho uma dúvida.
Tenho a seguinte situação: Tenho um fornecedor que industrializa um produto para minha empresa.
Preciso configurar para ele a seguinte operação:
- Parte das matérias primas são compradas por mim, e enviadas a ele pelo processo triangular.
(Aparentemente essa etapa está funcionando bem nos testes, o envio e retorno estão movimentando o estoque e o custo de produto corretamente).
- Parte das matérias primas são compradas e aplicadas no fornecedor.
- Assim, a nota de retorno do fornecedor contém: o custo do serviço, os materiais por ele aplicados, e os materiais enviados por mim, tudo compondo um produto final.
O problema é que o produto aplicado pelo fornecedor não está compondo o custo final do produto final na entrada da nota aqui.
Minha pergunta é: esse processo mixto é padrão do SAP? Como deve ser a amarração no cadastro ou na nota ou na lista técnica ou na entrada do material para que todos componham o custo do produto final?
Obrigada!
Lívia
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Olá Pessoal!
Estou parametrizando o processo de venda triangular e a 1ª perna do processo calcula os impostos faz verificação de crédito e contabilza e este está OK, agora tem a segunda perna que é criada com referência da 1ª perna e neste a pricing deve considerar somente o valor total do produto, sem o IPI.
Conforme o próprio standard da SAP deve-se utilizar a mesma pricing e ter preenchido no tipo de documento de vendas o estatístico, porque na 2ª perna não contabiliza.
Criei um novo tipo de condição, tentei usar a mesma pricing da 1ª perna, mas este tem trazido o valor tatol da NF e ativo todos os impostos, então, gostaria de saber como faço para que a pricing da 2ª perna da triangular não traga os valores dos impostos e estes estejam somados na condição Z que criei desconsiderando o IPI.
É melhor criar uma outra pricing para a 2ª perna e nesta pricing colocar os impostos como estatístico? ou pode utilizar a mesma pricing da primeira, mas como eu procedo com este novo tipo de condição? Será necessário criar uma fórmula, trabalhar com a VK11?
Desde já agradeço pela atenção!
Patricia Leite
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Olá Bruno,
Conversando com vc na sexta feira, descobri que terei a mesma dificuldade no cliente que estou.
No momento a única solução que tenho em mente é depois de feito a NF de fatura para o cliente adquirente, cancela a NF de remessa feita no documento "entrega", assim estorna a mercadoria para o estoque, acredito que o B1 estará contabilmente correto e fiscalmene tbm, desde que não cancele, pelo sistema, a NFe na SEFAZ.
Se souber de uma solução melhor, agradeço!
Abs,
Lucidio Gandra
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