Retorno de venda de cliente ocasional que saiu antes da NFE

[Former Member]

Boa noite

Temos um processo de vendas com cliente ocasional

A venda funciona normalmente. Abre o cadastro de cliente e preencho todos os campos obrigatorios.

Estou com um problema no retorno de vendas de cliente ocasional que foram feitas antes da NFe

A nota que saiu antes de colocar a NFe saiu com o domicilio fiscal de 3 posicoes e pode ter saido com o numero do endereco em branco.

Quando crio um retorno desta nota com referencia , na criacao da ordem de devolucao nao abre a tela do cliente.

O SAP deve pegar os dados da nota de saida.

Como esta nota esta com campos obrigatorios em branco a minha nota de retorno para no validador e nao sei onde alterar estes campos para fazer passar no validador

Alguem ja pasoou por isso?

Como resolveu?

Obrigada

Renata Hopp

[former_member182114 · Accepted solution]

Bom dia Renata,

Não sei, e nem conheço uma forma de alterar os valores nesta devolução de forma standard.

Provavelmente você encontrará as informações na tabela J_1BNFCPD.

Como esta situação é rara e tende após a transição nem acontecer mais, talvez o melhor seja alterar direto nela e reenviar ao GRC. O que acha?

Atenciosamente, Fernando Da Ró

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia Fernando

Pois é, o problema nao é so na devolucao de processo antigo

Se por um acaso quando a ordem de venda for criada o usuario esuqecer de colocar o numero no cliente ocasional, o sap grava na VBPA um endereco na ADRC com estes dados

Este endereco vai para a VBPA do faturamento e para a J_1BNFCPD da nota fiscal

Ai minha nota para no validador porque faltou o numero.

Para corrigir direto na J_1BNFCPD so na marra, porque na J1B2N nao abre para alterar

Consegui , depois de dar o reset , alterar o endereco na ordem de venda. Na VBPA cria para o parceiro um novo endereco na ADRC agora com o numero, mas esta informacao nao vai para a J_1BNFCPD. Entao continua parando no validador.

Se eu pudesse estornar meu faturamento , pedindo para inutilizar a nota.

ALterasse o endereco na ordem de venda e faturasse de novo, eu conseguiri gerar uma nova J_1BNFCPD com os dados corretos. Mas como para no validador só vou conseguir inutilizar se eu desativar o validador correto??

Entao pensei em na BADI de header quando for One time customer/vendor ir buscar o endereco sempre na VBPA da ordem de venda do parveiro principal da nota fiscal...

Que voce me sugere?

Devo abrir um chamado na SAP ou resolvo na BADI?

Obrigada

Renata

[former_member182114 · Accepted solution]

Bom dia Renata,

Então tá tudo na mão, aplique as notas abaixo para permitir que o R/3 e o GRC cancelem uma NF-e rejeitada pelo validador:

GRC: 1376901

ERP: 1298283, 1376324 e talvez esta 1403811

Quanto a ideia de na BAdI ler da VBPA, pode ser uma solução, mas eu evitaria pois o XML não irá representar o registro da J1BNFCPD então em todo ponto onde busca da J1BNFCPD deveria ser modificado para também considerar VBPA, e nos casos de report standard poderia não ter uma BAdI pra isto.

Atenciosamente, Fernando Da Ró

[Former Member · Accepted solution]

Ola Fernando

Obrigada pelas notas

Vou passar para o cliente a situação e vamos ver o que fazer

Atenciosamente

Renata