on 12-02-2009 8:58 PM
Buen dia
tengo un problema con unas solicitudes de anticipo
Se genraron unas solicitudes de anticipo, peor no fueron enlazadas en el momento que se realizo la factura. Quiero saber como hago para cruzar estos anticipos con las facturas y eliminarlas de mi informe de cartera
gracias
Hola...
Cuando hablas de enlazar Solicitudes de Anticipo con Facturas, te refieres a seleccionar ambas lineas en el momento del pago???
Saludos Cordiales,
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Hola...
El tema hasta donde sé es que cada vez que registras "Solicitudes de Anticipo", estas aparecen en la ventana de pagos (recibidos o efectuados segun sea el caso), para que posteriormente y una vez que se ingresan las facturas, en la ventana de pagos se rebajan junto con las facturas que correspondan.
Con esto, los anticipos desaparecen del formulario de pagos, y luego se realiza la reconciliación interna
Saludos Cordiales,
Estimado,
Las solicitudes de anticipo no se pueden reconciliar, tienes que hacer lo siguiente:
Parametrizar 1 peso como pago en exceso en clientes, y parametrizar una cuenta de pago en exceso,
Luego en pago recibido selecciones facturas y solicitudes de anticipo, la suma deberia dar saldo cero, luego en medios de pago, efectivo ingresas un peso y creas el pago.
atte,
Manuel Lazcano
Buen Dia Manuel
la solucion que me da no la puedo usar ya que en los pagos efectuados o recibidos no me aparecen las solitides de anticipo para asi poderlas cruzar con las facturas.
No se si es por la version que tengo
SAP Business One 2005 A (6.80.320) SP: 01 PL: 36
Agradezco me pueda colaborar con otra alternativa
Gracias
User | Count |
---|---|
104 | |
12 | |
11 | |
6 | |
6 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.