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No reconciliacion al pasar a pagado en depositos

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SAP2007 PL48

Saludos a todos

Tengo el siguienet problema en la instalacion de mi cliente:

Cuando realizamos depositos al descuento de varios efectos y casualmente dentro de una misma remesa existen dos (p.e.) con el mismo cliente y misma fecha de vencmiento, el apunte correspondiente al cliente es la suma del importe de los dos efectos (OK). El problema viene cuando al pasar estos efectos a 'Pagado', SAP realiza dos apuntes (uno por cada efecte) para cancelar el riesgo (OK) PERO no los reconcilia contra el apunte de la remesa ---> Tenemos bien el saldo del cliente pero éste presenta tres partidas abiertas, pendientes de reconciliar que en realidad deberian haberlo hecho mutuamente.

El problema tiene facil solucion:reconciliando mi cliente manualmente pero no parece correcto.

¿ Es un problema de parametrizacion incorrecta? ¿Existe alguna forma de solucionarlo ?

P.D

Conozo las opciones de Gestion --> Inicializacion del sistema --> Parametrizaciones de documento --> Depositos, las cuales estan todas desmarcados (... que igualmente tengo el mismo problema aunque esten todas marcadas...)

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No entiendo muy bien lo que te está haciendo el programa. En mi experiencia siempre hay una línea por cada efecto que además hace que la conciliación bancaria sea dificultosa por tener varios apuntes contra el banco y en el extracto del mismo aparecer uno solo por el total del depóisto.

¿Has probado a marca el dato de pago único en la ficha del Interlocutor Comercial?.

Si tienes ese check activado tratará cada efecto individualmente en todas las operaciones.

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Gracias por contestar

Si los dos efectos tienen la misma fecha de vencimiento (y fecha contable), al pasarlos a 'presentado' te los agrupa en la 4311 en un unico apunte.... (que es el que digo que no es saldado cuando los efectos pasan a estado 'pagado')

Respecto a lo de 'Pago unico', solo es referente al asistente de pago... de todas formas acabo de probarlo estando marcada la casilla y el resultado es el mismo