cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Estorno de devolução para o fornecdor (gera crédito para o fornecedor)

Former Member
0 Kudos

Estou tendo um problema com notas de devolução.O usuário realiza uma nota de crédito pela miro e depois faz a migo para o estoque.Nota gerada e aprovada pela SEFAZ.O usuário resolve estornar essa nota pela J1BNFE e obtém a aprovação da SEFAZ gerando um código 101.Gostaria de saber se após realizar esse procedimento é necessário fazer a MR8M e após a MBST ??Se não como faço para o estoque voltar para o depósito e não ter crédito para o fornecedor ?

Accepted Solutions (1)

Accepted Solutions (1)

Former Member
0 Kudos

Fabricio:

As operações realizadas com MIGO e com MIRO em geral são separadas. O estorno da nota não vai cancelar o documento de material mas a "invoice" vai ser cancelada automaticamente quando você cancelar a nota, ou seja, não vai precisar fazer MR8M.

No entanto, a entrada física e o documento de faturamento são independentes. Portanto, para estornar a recepção precisa usar a MBST.

Faça um teste e de uma olhada se é isso que acontece no seu sistema. Deveria ser assim

Luciano

Answers (0)