Nota Fiscal Bonificação

[Former Member]

Pessoal,

Estou com a seguinte situação, tenho um cliente onde a função de parceiro dele tenho um recebedor da fatura diferente do emissor da ordem, ou seja a ordem de vendas e criado com o código do cliente "X" porem a nota fiscal e emitida com o código "Y" que do recebedor da fatura, Porem segundo Key User não era para ser impressa a no código Y e sim no X, Mas efetuei diversos testes e somente é emitida a nota com o mesmo código do cliente da Ordem de vendas se no cadastro do cliente a função de parceiro "RECEBEDOR DA FATURA" for igual ao Emissor da ordem..

O que pode ter ocasionado esse erro, lembrando que tenho processos de vendas finalizados onde o cadastro esta diferente porem a nota sai corretamente.

At.

Cesar Eduardo.

[Former Member · Accepted solution]

Hola,

Yo tengo el mismo problema pero con el recebedor da mercadoria. Me puedes decir como has resuleto este problema?

Muchas gracias de antemano.

[Former Member]

Olá César,

Normalmente, o documento de Nota Fiscal busca dados inseridos no documento de remessa (textos, parceiros, etc). Por favor verifique a configuração do parceiro para a remesssa através da transação VOPA e também a consistência dos tipos de

parceiros inseridos na tabela J_1BADV.

Espero poder ter ajudado.

Ruy Castro