nuevo error al usar asistente de pago

[Former Member]

Hola yo de nuevo con un nuevo error ahora en le paso 6 de 9 en el asistente de pago, hice el intento con cliente como con proveedor pero en el paso 6 me dice "no se ha seleecionado ninguna factura" ambos SN tienen documentos de facturas pendientes por pagar o para pagar segun sea el caso, pero aun asi no me aparece el listado de dichas facturas.

Alguien sabe a que se debe esto ??

Gracias.

[Former Member · Accepted solution]

Hola...pueden haber varias razones..

Ahora, en el paso 6 del Asistente de Pagos, existe un botón llamado Trans. No Incl. cuya finalidad es mostrarte todos las razones por las que los documentos no están siendo considerados. Entre estas razones podrás encontrar por ejemplo:

- Que el Socio de Negocios no tenga ninguna via de pago asociada

- Que el importe del pago sea inferior al indicado en la configuración de la vía de pago

, etc.

Te recomiendo chequear este botón y analizar las diferentes razones, ya que estas siempre son objeto de problemas en la operación del Asistente, básicamente cuando recién comienza a ser utilizado.

Saludos,

[wesleyhonorato]

Dear Alcantara,

this error message shows that no document, that has the required set up to be used by Payment Wizard, was selected. You will need to check the following information:

1) Check if the Payment Method was correctly created (Administration -> Setup -> Banking -> Payment Methods)

2) Check if this Payment Method is relevant for Payment Wizard (Administration -> Setup -> Banking -> Payment Run Defaults -> three dots -> choose the relevant Payment Method and check checkbox)

3) Check if the Business Partner has this Payment Method selected (Business Partners -> Business Partner Master Data -> on the Payment System tab select the checkbox for the Payment Method)

4) Check if the invoice related has the correct Payment Method Selected (Purchasing - A/P -> A/P Invoice -> Accounting tab and see the Payment Method field)

Probably one of the steps above were not set up correctly or is even missing. Please, check all these parameters and see if your issue is solved.

Best Regards,

Wesley Honorato

[Former Member]

HOla todos, segui sus recomendaciones y pude hacer el pago les cuento que paso para que la nota sirva para alguien mas

La fecha que estaba ejecutando en mis pagos era menor al rango establecido, es decir, maneje el pago con fecha de vencimiento y eleji 30 dias, asi que cuando ponia ese rango de fecha no salia ningun docto, pero al elegir una fecha mayor a 30 dias el pago aparecio.

El SN si estaba ;igado al medio de pago y la cuenta de banco era correcta.

MUCHAS GRACIAS A TODOS

[Former Member]

hola Yessica,

En el paso 6 existe un boton Transacciones No incluidas ejecutalo y verifica las posibles inconsistencias, la mas comun, que la cuenta(de banco) asignada en el SN no corresponde a la definida en el medio de pago. corrigue y vuelve a realizar la ejecucion, te deben salir las facturas que cumplan con los parametros establecidos.

Saludos,

JAMS