on 06-18-2009 2:29 AM
Boa noite!
É obrigatório enviar os valores, CST de PIS/Cofins, base de cálculo e taxa nos arquivos XML ao criar a NF-e de devolução para o fornecedor via MIRO?
Muito obrigada
Fabiana
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Estamos desenvolvendo em ABAP uma solução para incluir os valores, base de cálculo e taxa.
Fabiana,
Você já descobriu alguma maneira para levar a base de cálculo no XML?
Estamos com o mesmo problema no projeto.
Obrigada
Oi Adriana,
Como não utilizamos a configuração standard para PIS/Cofins, a solução para a devolução para o fornecedor é coletar os valores do documento contábil:
REFTYPE = LI
Verficar as taxas na tabela/campo ZBRPISCOFINS-RATE utilizando
u2022 Perído válido J_1BNFDOC-DOCDAT está dentro ZBRPISCOFINS-VALIDFROM- ZBRPISCOFINS-VALIDTO
u2022 ZBRPISCOFINS-TAX = u201CSPISu201D (taxa do PIS)
ou
u2022 ZBRPISCOFINS-TAX = u201CSCOFu201D (taxa do COFINS)
A taxa precisa ser convertida em porcentagem ZBRPISCOFINS-RATE)/100
Coletar os valores fiscais do documento contábil BSEG-DMBTR
u2022 BSEG-BUKRS = J_1BNFDOC-BUKRS
u2022 BSEG-BELNR = J_1BNFLIN-REFKEY
u2022 BSEG-GJAHR = J_1BNFLIN-REFKEY
u2022 BSEG-HKONT = Conta conábil (PIS) ou Conta contábil (COFINS)
Calcular a base utilizando a fórmula:
Valor do COFINS / (porcentagem do COFINS/100)
Valor do PIS / (porcentagem do PIS/100)
Espero ter ajudado.
P.S. desculpe a demora é que nosso Go Live está bem próximo.
Grata,
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