Etapas de fluxo do processo da NFe

[Former Member]

Boa tarde!

Pessoal

estou implementando a NFe na empresa e ja li toda a documentação da SAP e varias notas sobre como configurar o sistema para que se utilize esse processo.

Mas ainda ficam algumas duvidas sobre qual é o fluxo correto a ser considerado.

O primeiro caminho é certo:

Cria-se o documento e envia para a SEFAZ.

Recebe-se o retorno da mesma com o codigo de autorização e o nro de protocolo

Efetua-se a impressão da DANFE

A mercadoria está liberada...

A partir dai podemos ter outras variaveis...

erro de dados e nem vai para a SEFAZ, rejeição da SEFAZ com possibilidade ou não de aproveitar a nota criada, situações em que tem que comutar para contingencia, cancelar o documento no ERP, solicitar cancelamento na SEFAZ, criar novo documento em contingencia, informar SEFAZ sobre contingencia...

Bem ainda não consegui fechar esse fluxo como um todo...

Solicito uma ajuda do grupo: alguem ja conseguiu montar esse fluxo de forma a identificar todas as possibilidades a serem tratados na emissão da NFe? Se alguem tiver uma documentação a respeito poderia disponibilizar para assim agilizar o entendimento e execução desse processo?

agradeço antecipadamente a colaboração

Att,

Márcia Verro

[henrique_pinto]

answered.

[henrique_pinto]

Marcia, é mais ou menos assim:

0. Envia-se a NFe:

1. se autorizada, imprime a NFe e prossegue com o faturamento.

1.1. se está tudo ok, mercadoria segue p/ o cliente e o processo termina.

1.2. posteriormente, pode-se pedir cancelamento.

1.2.1. se o cancelamento for autorizado, estorna-se o documento no ERP e se fatura novamente aquela delivery (voltando-se ao step "0").

1.2.2. se o cancelamento foi rejeitado, vc pode corrigir o motivo (se aplicável) e tentar enviar novamente

1.2.3. se SEFAZ está fora, vc tem q esperar ela voltar e reenviar o pedido do GRC, pois não há contingencia p/ cancelamento (passo "1.2").

2. se rejeitada pela SEFAZ ou pelo validador, vc pode:

2.1. corrigir o motivo da rejeição (se for possível) e reenviar a mesma NFe (voltando ao passo "0").

2.2. pedir inutilização da NF-e. (obs: inutilizacao p/ rejeicao do validador em desenvolvimento)

2.2.1. se a inutilizacao for autorizada, o documento é estornado no ERP e a delivery pode ser faturada novamente (volta-se ao step "0").

2.2.2. se a inutilização for rejeitada, pode-se:

2.2.2.1. corrigir o problema que causou a rejeicao da inutilização e reenviar a inutilização (voltando ao passo "2.2.").

2.2.2.2. se a SEFAZ estiver fora, vc tem q esperar ela voltar e reenviar o pedido do GRC, pois não há contingencia p/ inutilização (passo "2.2").

3. se SEFAZ estiver fora:

3.1. vc pode esperar a SEFAZ voltar e reiniciar a transmissao (voltando ao step "0");

3.2. vc pode entrar em contingencia, estornar manualmente a NFe em questao e emitir uma nova NFe em formulario de segurança. Quando a SEFAZ voltar, vc deve enviar a NFe original + NFe em contingencia para a SEFAZ.

3.2.1. Quanto à NFe original, vc tem que sincronizar com o documento interno, que foi estornado manualmente:

3.2.1.1.Se a NFe original for autorizada, vc deve pedir cancelamento para ela (passo "1.2").

3.2.1.2. Se ela for rejeitada, vc deve pedir inutilização (passo "2.2").

3.2.2. Quanto à NFe em contingencia:

3.2.2.1. Se ela foi autorizada, a mercadoria já seguiu e o processo termina ok.

3.2.2.2. Se ela foi rejeitada, vc deve obrigatoriamente corrigir o erro e enviá-la novamente, pois a mercadoria já circulou (passo "2.1").

Att.

Henrique.