Hola, al ejecutar un asistente de pago para vias de pago de tipo efectuado, aparece un campo llamado "Cantidad máxima de salida", que se inicializa automaticamente con el saldo acreedor actual del banco.
Las facturas de acreedores cuyo importe supere el indicado en este campo no se visualizan en el paso siguiente y no se tienen en cuenta para pagar. Si se deja este campo en blanco, no pone ninguna restricción.
Yo lo que quiero es que no me aparezca inicializado con el saldo del banco y me venga a cero, para que no lo tenga en cuenta, o directamente que no lo tenga en cuenta. ¿Alguien sabe como?
Muchas gracias.
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